湛江市林业良种繁育场整体绩效自评报告

整体绩效自评报告



 

评价年度：2019年度

评价单位：湛江市林业良种繁育场

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2020年8月19日

根据《湛江市财政局关于开展2020年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩﹝2020﹞6号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

1、部门机构设置及职能

本场是湛江市算自然资源局直属的公益二类事业单位，属于市财政差额拨款。全场占地面积66.6公顷，场内设有正副场室、营林技术室、组培技术室、财务室、实验室等。主要职能是：负责国家赋予的林木良种基地建设、科研与推广任务；承担国家、省、市政府部门委托开展重大林木种质资源的调查、收集、保存等公益性研究；承担全市林木、花卉良种和珍贵树种等林业生物引种、驯化、选育与繁殖技术的研究、试验、示范、推广及应用技术培训工作；组织实施林木种苗生产计划及调剂、储备工作。

2、人员构成情况

本场人员总编制32名，现有财政供养在职人员19人（其中正场长1人，副场长3人，工程师6人，助理工程师2人，技术员3人），退休人员26人。

（二）年度总体工作情况。

1、生态建设方面 

 以雷州半岛生态修复为目标，热带季雨林建设为主线。不折不扣地完成上级安排的育苗任务，继续培育一些大营养杯大地径的造林苗木，引进收集培育一些有特色的的热带树种苗木，结合乡村绿化美化以及城市园林绿化等种植一些常绿树形好材质较好的热带树种为主的造林苗木，并提高苗木品质，大力宣传，积极推广，在本地区打造出有自己品牌的苗木，提升自己的知名度。

2、加强基地建设

    进一步深化与省林科院、台山、合甫、信宜、临高等基地的合作，不断地收集一些种质资源，充实我基地的种质资源库，加大力度进行一系列的杂交授粉，推进新品种的研究与开发，推进育种高世代的研究，同时培育一些高产抗逆性强的良种。

（三）年初财政批复的部门预算整体支出情况。    

年初财政批复的整体支出合计：784.42万元。

    1、部门预算基本支出599.42万元，其中：工资福利支出123.66万元，商品和服务支出461.2万元，对个人和家庭的补助6.56万元。

    2、部门预算项目支出为193万元，其中：优良乡土阔叶树种良种选育及高效栽培研究与示范项目8万元,热带树种苗木生产示范基地建设项目185万元。

（四）决算整体支出管理及使用情况。

1、决算收入情况

2019年度决算总收入590.66万元，其中：财政拨款收入540.13万元，占总收入91.5%；事业收入49.12万元，占总收入8.3%；其他收入1.41万元，占总收入0.2%。

2、决算支出情况

2019年度决算总支出590.66万元，其中：基本支出367.93万元，占总支出62.3%；项目支出222.73万元，占总支出37.7%。

基本支出367.93万元，其中：工资福利支出307.5万元，占基本支出83.6%；商品和服务支出30.13万元，占基本支出8.2%；对个人和家庭的补助30.3万元，占基本支出8.2%。

项目支出222.73万元，其中：2018年保障性育苗项目15万元；2018年热带树种苗木培育项目50万元；2018年中央林木良种繁育补贴40万元；2019年保障性育苗项目40万元；2019年珍贵树种采种基地建设项目20万元；2019年苗木培育项目49.73万元；优良乡土阔叶树种和珍贵树种良种选育及高效栽培技术研究与示范8万元。

3、资产管理情况

我们修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配。对单位固定资产统一采购、多人经办，根据需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

根据《湛江市财政局关于开展2020年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩﹝2020﹞6号）文件精神，经场领导班子决定成立绩效评价工作小组。组长：周保彪（场长）；成员：钟日妹（副场长）、陈宁（会计）。

（二）自评工作过程。

 我场按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，通过分析形成评价结论。

（三）自评材料报送时间及质量。

按照文件要求我场于2020年8月9日完成整体绩效自评并上报主管单位。我场对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

我场所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

根据《整体绩效自评指标评分表》评分，得分91分，绩效评价等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效管理存在问题

1、预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

2、预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。

3、财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。

4、内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。

(三）改进措施

1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3、进一步完善和落实相关管理制度，加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。